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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000553
Monto de la Factura
₲ 37.444.000
Nro. de Orden de Pago
20184021
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.608.563
IVA
₲ 3.404.000
Retención DNCP
₲ 133.437
Retención IVA
₲ 1.021.200
Retención Renta
₲ 680.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
6954/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-143998
Monto Contrato
₲ 449.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.963.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323696
Nombre de la Licitación
Lco940_Servicio de Reordenamiento, Clasificación y Almacenamiento de Materiales en Depósitos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande