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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004340
Monto de la Factura
₲ 78.270.000
Nro. de Orden de Pago
20181160
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
07-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.433.346
IVA
₲ 7.115.455
Retención DNCP
₲ 278.926
Retención IVA
₲ 2.134.637
Retención Renta
₲ 1.423.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
7098
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-151617
Monto Contrato
₲ 78.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.433.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323734
Nombre de la Licitación
Lco sbe967_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios Sede Central y Locales de San Lorenzo e Interior
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande