- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. de Orden de Pago
20195709
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.538.609
IVA
₲ 1.113.636
Retención DNCP
₲ 43.209
Retención IVA
₲ 334.091
Retención Renta
₲ 334.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7088
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-152224
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.971.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.462.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323636
Nombre de la Licitación
lco944_Mantenimiento de Tractores y Topadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande