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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
20196359
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.975
IVA
₲ 281.818
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 84.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7088
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-152224
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.971.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.462.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323636
Nombre de la Licitación
lco944_Mantenimiento de Tractores y Topadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande