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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 163.940.953
Nro. de Orden de Pago
20191890
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.968.593
IVA
₲ 14.903.723
Retención DNCP
₲ 578.264
Retención IVA
₲ 4.471.117
Retención Renta
₲ 4.471.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.451.862
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
7095
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-152373
Monto Contrato
₲ 546.469.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.485.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.429.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333702
Nombre de la Licitación
lco 958_Construcción de Nuevos Alimentadores en Red de Media Tensión PIR 03 y PIR 04, desde el Centro de Distribución Pirayú, Departamento de Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande