- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009060
Monto de la Factura
₲ 12.570.000
Nro. de Orden de Pago
20203922
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.840.026
IVA
₲ 1.142.727
Retención DNCP
₲ 44.338
Retención IVA
₲ 342.818
Retención Renta
₲ 342.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
7024
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-149221
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.821.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.896.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323710
Nombre de la Licitación
Lco962_Servicio de Catering para Eventos de Emergencias, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande