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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007694
Monto de la Factura
₲ 1.788.500
Nro. de Orden de Pago
20192740
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.637
IVA
₲ 162.591
Retención DNCP
₲ 6.309
Retención IVA
₲ 48.777
Retención Renta
₲ 48.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
7024
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-149221
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.821.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.896.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323710
Nombre de la Licitación
Lco962_Servicio de Catering para Eventos de Emergencias, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande