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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 194.194.002
Nro. de Orden de Pago
201711157
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.847.965
IVA
₲ 17.654.000
Retención DNCP
₲ 692.037
Retención IVA
₲ 5.296.200
Retención Renta
₲ 3.530.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.827.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
7034/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-148334
Monto Contrato
₲ 194.194.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.194.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.847.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334181
Nombre de la Licitación
Lco961_Ejecución de Obras Civiles para Reconstrucción de Bases de H° A° y Montaje de Estructuras Metálicas Colapsadas de la LT 220 Kv Tramo ES - Carayao/ ES - San Estanislao
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande