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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005242
Monto de la Factura
₲ 180.570.000
Nro. de Orden de Pago
201711568
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.538.216
IVA
₲ 16.415.455
Retención DNCP
₲ 643.486
Retención IVA
₲ 4.924.637
Retención Renta
₲ 3.283.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 180.570
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
1334-2017-0125
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-145542
Monto Contrato
₲ 180.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.538.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323122
Nombre de la Licitación
Lco947_Adquisición de Impresoras de Alto y Mediano Volúmen para uso exclusivo en la Gestión Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande