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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000813
Monto de la Factura
₲ 123.059.998
Nro. de Orden de Pago
20181635
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.027.820
IVA
₲ 11.187.273
Retención DNCP
₲ 438.541
Retención IVA
₲ 3.356.182
Retención Renta
₲ 2.237.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
7090
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-151518
Monto Contrato
₲ 123.059.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.059.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.027.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336008
Nombre de la Licitación
Lco sbe971_Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande