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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018229
Monto de la Factura
₲ 14.800.000
Nro. de Orden de Pago
20182611
Fecha de Orden de Pago
13-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.074.530
IVA
₲ 1.345.455
Retención DNCP
₲ 52.742
Retención IVA
₲ 403.637
Retención Renta
₲ 269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
6943
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-142774
Monto Contrato
₲ 177.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.685.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331868
Nombre de la Licitación
Lco941_Servicio de Asistencia Médica de Emergencia - Área Protegida
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande