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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000652
Monto de la Factura
₲ 22.857.427
Nro. de Orden de Pago
20186732
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.736.997
IVA
₲ 2.077.948
Retención DNCP
₲ 81.456
Retención IVA
₲ 623.384
Retención Renta
₲ 415.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7023/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-147328
Monto Contrato
₲ 399.482.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.482.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.054.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334489
Nombre de la Licitación
Lco964_Contratación de Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Áreas Libres de la Presa Yguazú y Zonas de Influencia - Proyecto Plan Yguazú Porá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande