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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000563
Monto de la Factura
₲ 17.389.500
Nro. de Orden de Pago
2019319
Fecha de Orden de Pago
08-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.379.644
IVA
₲ 1.580.864
Retención DNCP
₲ 61.338
Retención IVA
₲ 474.259
Retención Renta
₲ 474.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
6931
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-141169
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.727.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323637
Nombre de la Licitación
Lco939_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de ANDE Ubicados en Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande