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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000610
Monto de la Factura
₲ 5.413.000
Nro. de Orden de Pago
20191866
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.098.653
IVA
₲ 492.091
Retención DNCP
₲ 19.093
Retención IVA
₲ 147.627
Retención Renta
₲ 147.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
6931
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-141169
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.727.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323637
Nombre de la Licitación
Lco939_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de ANDE Ubicados en Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande