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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000217
Monto de la Factura
₲ 22.376.800
Nro. de Orden de Pago
20184012
Fecha de Orden de Pago
02-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.279.929
IVA
₲ 2.034.255
Retención DNCP
₲ 79.743
Retención IVA
₲ 610.277
Retención Renta
₲ 406.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
6931
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-141169
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.727.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323637
Nombre de la Licitación
Lco939_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de ANDE Ubicados en Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande