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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000287
Monto de la Factura
₲ 5.138.800
Nro. de Orden de Pago
20186420
Fecha de Orden de Pago
17-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.886.905
IVA
₲ 467.164
Retención DNCP
₲ 18.313
Retención IVA
₲ 140.149
Retención Renta
₲ 93.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
6931
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-141169
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.727.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323637
Nombre de la Licitación
Lco939_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de ANDE Ubicados en Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande