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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000336
Monto de la Factura
₲ 23.229.100
Nro. de Orden de Pago
20187811
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.090.452
IVA
₲ 2.111.736
Retención DNCP
₲ 82.780
Retención IVA
₲ 633.521
Retención Renta
₲ 422.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
6931
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-141169
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.727.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323637
Nombre de la Licitación
Lco939_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de ANDE Ubicados en Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande