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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007535
Monto de la Factura
₲ 33.748.368
Nro. de Orden de Pago
201811035
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.788.508
IVA
₲ 3.068.033
Retención DNCP
₲ 119.040
Retención IVA
₲ 920.410
Retención Renta
₲ 920.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASS PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80006953-6
Número de Contrato
6908/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-139620
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.465.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.081.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304331
Nombre de la Licitación
Lco924_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande