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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006558
Monto de la Factura
₲ 20.305.920
Nro. de Orden de Pago
20183142
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.310.560
IVA
₲ 1.845.993
Retención DNCP
₲ 72.363
Retención IVA
₲ 553.798
Retención Renta
₲ 369.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASS PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80006953-6
Número de Contrato
6908/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-139620
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.465.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.081.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304331
Nombre de la Licitación
Lco924_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande