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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006684
Monto de la Factura
₲ 297.440.000
Nro. de Orden de Pago
2018585
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.860.032
IVA
₲ 27.040.000
Retención DNCP
₲ 1.059.968
Retención IVA
₲ 8.112.000
Retención Renta
₲ 5.408.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
7049
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-150061
Monto Contrato
₲ 297.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.860.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334198
Nombre de la Licitación
Lco963_Adquisición de Sistema de Gestión de Turnos para el Área de Atención al Cliente y Cajas de la Sede Central de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande