- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 28.476.000
Nro. de Orden de Pago
201711407
Fecha de Orden de Pago
23-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.080.159
IVA
₲ 2.588.727
Retención DNCP
₲ 101.478
Retención IVA
₲ 776.618
Retención Renta
₲ 517.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
6939/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-142188
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.891.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.583.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322730
Nombre de la Licitación
Lco936_Mantenimiento y Reparación de Aeronaves ZP-ETW y ZP-TNK de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande