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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 47.037.100
Nro. de Orden de Pago
20179236
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.731.427
IVA
₲ 4.276.100
Retención DNCP
₲ 167.623
Retención IVA
₲ 1.282.830
Retención Renta
₲ 855.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
6939/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-142188
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.891.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.583.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322730
Nombre de la Licitación
Lco936_Mantenimiento y Reparación de Aeronaves ZP-ETW y ZP-TNK de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande