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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 7.680.000
Nro. de Orden de Pago
20182198
Fecha de Orden de Pago
24-03-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.303.540
IVA
₲ 698.182

Retención DNCP
₲ 27.369
Retención IVA
₲ 209.455
Retención Renta
₲ 139.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
6939/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-142188
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.891.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.583.940

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322730
Nombre de la Licitación
Lco936_Mantenimiento y Reparación de Aeronaves ZP-ETW y ZP-TNK de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande