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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
20188707
Fecha de Orden de Pago
27-10-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.814.545
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Betania Franco Alonso
RUC
4970680-2
Número de Contrato
6914/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-137442
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.661.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304546
Nombre de la Licitación
Lco929_Contratación de Consultoria Individual para el Fortalecimiento en Recursos Humanos, para la Gestión Ambiental y Social de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)