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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073035
Monto de la Factura
₲ 15.857.700
Nro. de Orden de Pago
20181156
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.080.384
IVA
₲ 1.441.609
Retención DNCP
₲ 56.511
Retención IVA
₲ 432.483
Retención Renta
₲ 288.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
7097
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-151300
Monto Contrato
₲ 22.650.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.650.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.540.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323734
Nombre de la Licitación
Lco sbe967_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios Sede Central y Locales de San Lorenzo e Interior
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande