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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010035
Monto de la Factura
₲ 3.696.000
Nro. de Orden de Pago
20199551
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.481.363
IVA
₲ 336.000
Retención DNCP
₲ 13.037
Retención IVA
₲ 100.800
Retención Renta
₲ 100.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
7094
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-151708
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.575.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.557.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323635
Nombre de la Licitación
Lco949_Servicio de Reparaciones Menores de Vehículos de la Zona Este del País de la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande