- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010152
Monto de la Factura
₲ 7.944.000
Nro. de Orden de Pago
201910719
Fecha de Orden de Pago
28-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.482.669
IVA
₲ 722.182
Retención DNCP
₲ 28.021
Retención IVA
₲ 216.655
Retención Renta
₲ 216.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
7094
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-151708
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.575.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.557.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323635
Nombre de la Licitación
Lco949_Servicio de Reparaciones Menores de Vehículos de la Zona Este del País de la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande