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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009845
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. de Orden de Pago
20198633
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.633
IVA
₲ 133.636
Retención DNCP
₲ 5.185
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 40.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
7094
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-151708
Monto Contrato
₲ 405.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.575.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.557.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323635
Nombre de la Licitación
Lco949_Servicio de Reparaciones Menores de Vehículos de la Zona Este del País de la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande