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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003115
Monto de la Factura
₲ 3.001.440
Nro. de Orden de Pago
20197621
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.827.139
IVA
₲ 272.858
Retención DNCP
₲ 10.587
Retención IVA
₲ 81.857
Retención Renta
₲ 81.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
6997
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-146607
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.999.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.671.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323641
Nombre de la Licitación
Lco950_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y otros de Locales de ANDE Ubicados en Asunción e Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande