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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002039
Monto de la Factura
₲ 40.448.280
Nro. de Orden de Pago
201710980
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.465.579
IVA
₲ 3.677.116
Retención DNCP
₲ 144.143
Retención IVA
₲ 1.103.135
Retención Renta
₲ 735.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
6997
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-146607
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.999.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.671.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323641
Nombre de la Licitación
Lco950_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y otros de Locales de ANDE Ubicados en Asunción e Interior del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande