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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040399
Nro. de Timbrado
17563125
Monto de la Factura
₲ 1.333.333
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.327.273
IVA
₲ 121.212
Retención DNCP
₲ 4.848
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
70-23
Código de Contratación (CC)
CO-23018-24-238491
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.992.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.709.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429416
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill