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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000908
Monto de la Factura
₲ 319.089.200
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.928.875
IVA
₲ 29.008.109
Retención DNCP
₲ 1.160.325
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
012/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22015-13-79650
Monto Contrato
₲ 319.089.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.089.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.928.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255738
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes