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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005018
Monto de la Factura
₲ 41.338.000
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.311.686
IVA
₲ 3.758.000
Retención DNCP
₲ 147.314
Retención IVA
₲ 1.127.400
Retención Renta
₲ 751.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-102552
Monto Contrato
₲ 589.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.166.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.516.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280413
Nombre de la Licitación
Contratacion de Empresa Desarrolladora de Software
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas