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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003319
Monto de la Factura
₲ 38.197.500
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.325.128
IVA
₲ 3.472.500
Retención DNCP
₲ 136.122
Retención IVA
₲ 1.041.750
Retención Renta
₲ 694.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-102552
Monto Contrato
₲ 589.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.166.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.516.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280413
Nombre de la Licitación
Contratacion de Empresa Desarrolladora de Software
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas