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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005343
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 27.170.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
07-03-2016
Fecha Emisión Cheque
07-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.838.176
IVA
₲ 2.470.000
Retención DNCP
₲ 96.824
Retención IVA
₲ 741.000
Retención Renta
₲ 494.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-102552
Monto Contrato
₲ 589.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.166.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.516.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280413
Nombre de la Licitación
Contratacion de Empresa Desarrolladora de Software
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas