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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Monto de la Factura
₲ 130.693.250
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
30-11-2014
Fecha Emisión Cheque
30-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.286.905
IVA
₲ 11.881.205
Retención DNCP
₲ 465.743
Retención IVA
₲ 3.564.361
Retención Renta
₲ 2.376.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
1640-2014-0012
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-98651
Monto Contrato
₲ 130.693.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.693.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.286.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281232
Nombre de la Licitación
Renovacion de licencias Tivoli y soporte Tecnico
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas