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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 20.141.250
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.153.962
IVA
₲ 1.831.023
Retención DNCP
₲ 71.776
Retención IVA
₲ 549.307
Retención Renta
₲ 366.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-90988
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.464.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.765.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas