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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Nro. de Timbrado
11300875
Monto de la Factura
₲ 19.350.750
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.402.211
IVA
₲ 1.759.159
Retención DNCP
₲ 68.959
Retención IVA
₲ 527.748
Retención Renta
₲ 351.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-90988
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.464.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.765.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas