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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 155.000.000
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.402.181
IVA
₲ 14.090.909
Retención DNCP
₲ 552.364
Retención IVA
₲ 4.227.273
Retención Renta
₲ 2.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-100272
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.402.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282972
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO Y EXTENCION DE GARANTIA DE EQUIPOS CISCO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas