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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-94852
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279860
Nombre de la Licitación
Extension de Garantia y Soporte Tecnico
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas