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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003624
Monto de la Factura
₲ 21.450.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.500.000
IVA
₲ 1.950.000
Retención DNCP
₲ 76.440
Retención IVA
₲ 585.000
Retención Renta
₲ 390.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-97166
Monto Contrato
₲ 257.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.799.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.884.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281899
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas