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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009569
Monto de la Factura
₲ 5.036.910
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.884.979
IVA
₲ 113.910
Retención DNCP
₲ 19.298
Retención IVA
₲ 34.173
Retención Renta
₲ 98.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-89657
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.776.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.387.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas