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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016506
Monto de la Factura
₲ 6.644.813
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.445.944
IVA
₲ 144.613
Retención DNCP
₲ 25.481
Retención IVA
₲ 43.384
Retención Renta
₲ 130.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-89657
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.776.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.387.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas