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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003685
Monto de la Factura
₲ 192.115.000
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.697.872
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 684.628
Retención IVA
₲ 5.239.500
Retención Renta
₲ 3.493.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-102073
Monto Contrato
₲ 192.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.115.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.697.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas