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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140/141
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.924.000
IVA
₲ 1.400.000
Retención DNCP
₲ 56.000
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE NESTOR SOSA ARRUA
RUC
857879-6
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-86897
Monto Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.544.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277001
Nombre de la Licitación
Asesoramiento Juridico Externo en Derecho Administrativo con enfasis en Contrataciones Publicas
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas