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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 18.727.633
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.809.639
IVA
₲ 1.702.512
Retención DNCP
₲ 66.738
Retención IVA
₲ 510.754
Retención Renta
₲ 340.502
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-95772
Monto Contrato
₲ 18.727.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.727.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.809.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas