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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.474.560
IVA
₲ 3.200.000
Retención DNCP
₲ 125.440
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 640.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIF AMERICA SA (SUCURSAL PARAGUAY)
RUC
80025029-0
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-86559
Monto Contrato
₲ 422.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.694.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275699
Nombre de la Licitación
Consultoria Para Contratacion de Empresa para Soporte y Mantenimiento del Sistema de Convenio marco e integracion con Sistemas Anexos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas