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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001505
Monto de la Factura
₲ 115.586.127
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.366.339
IVA
₲ 10.507.830
Retención DNCP
₲ 411.907
Retención IVA
₲ 3.152.349
Retención Renta
₲ 2.101.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.553.966
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-102078
Monto Contrato
₲ 144.482.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.482.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.846.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas