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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001158
Monto de la Factura
₲ 28.896.531
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.480.076
IVA
₲ 2.626.957
Retención DNCP
₲ 102.977
Retención IVA
₲ 788.087
Retención Renta
₲ 525.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-102078
Monto Contrato
₲ 144.482.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.482.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.846.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas