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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004122/23/24/25/26/27
Monto de la Factura
₲ 147.955.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.702.515
IVA
₲ 13.450.455
Retención DNCP
₲ 527.258
Retención IVA
₲ 4.035.136
Retención Renta
₲ 260.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
4780/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23019-14-86915
Monto Contrato
₲ 147.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.702.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273894
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas